任丘市水利建筑工程公司從1993年成立至今，已有20余年。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，我公司已從成立初的年產(chǎn)值幾百萬(wàn)發(fā)展到2014年產(chǎn)值2.4億，人員也從當(dāng)初的幾個(gè)人發(fā)展到現(xiàn)在的70余人，資質(zhì)從當(dāng)初的水利水電叁級(jí)、房屋建筑叁級(jí)到現(xiàn)在水利水電貳級(jí)、房屋建筑貳級(jí)、市政貳級(jí)，成績(jī)有目共睹。認(rèn)證工作也由當(dāng)初的質(zhì)量認(rèn)證擴(kuò)展到質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系三位一體四標(biāo)認(rèn)證。針對(duì)有些同志對(duì)認(rèn)證不太了解，做幾點(diǎn)粗淺解釋?zhuān)Ｍ軐?duì)各部門(mén)今后認(rèn)證工作有所幫助。
一、三位一體與四標(biāo)認(rèn)證的關(guān)系 三位一體指的是質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境保護(hù)三個(gè)管理體系同時(shí)審核，這樣就減輕了我公司認(rèn)證審核工作的工作量。四標(biāo)就是質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境保護(hù)三個(gè)管理體系，包括四個(gè)管理標(biāo)準(zhǔn)。其中質(zhì)量管理體系包括兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)（2007年以前是一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)），職業(yè)健康安全管理體系包括一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，環(huán)境管理體系包括一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)國(guó)際上叫ISO9001：2008，國(guó)內(nèi)叫GB/T19001-2008，還有一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)叫《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》GB/T50340-2007，2007年也規(guī)到質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)中來(lái)，在認(rèn)證審核時(shí)兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)同時(shí)適用，被認(rèn)證企業(yè)必須兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)同時(shí)符合要求方可通過(guò)認(rèn)證。職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)國(guó)際上叫OHSAS18001：2007，國(guó)內(nèi)叫GB/T28001-2011，環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)國(guó)際上叫ISO14001：2004，國(guó)內(nèi)叫GB/T24001-2004。說(shuō)明：OHSAS18001：2007此標(biāo)準(zhǔn)不是國(guó)際組織的正式頒布標(biāo)準(zhǔn)，而且可供任何國(guó)家以及組織采用的職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系系列標(biāo)準(zhǔn)，目前也是被很多國(guó)家采用的具有權(quán)威性的標(biāo)準(zhǔn)，ISO標(biāo)準(zhǔn)是國(guó)際上通用的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。
二、公司認(rèn)證有關(guān)的文件《一體化管理體系手冊(cè)》、《環(huán)境、職業(yè)健康安全程序文件匯編》、《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》�！兑惑w化管理目標(biāo)手冊(cè)》全面闡述了公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，并以此證明公司施工、管理、和服務(wù)多方面所具有的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全保證能力，該手冊(cè)是指導(dǎo)本公司建立實(shí)施、保持和改進(jìn)一體化管理體系的綱領(lǐng)性文件，適用于公司內(nèi)部及外部包括認(rèn)證機(jī)構(gòu)評(píng)定公司滿足顧客及法律法規(guī)要求和公司自身要求的能力�！董h(huán)境、職業(yè)健康安全程序文件匯編》中主要是環(huán)境、職業(yè)健康安全程序，而質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三個(gè)體系的共性編寫(xiě)在一體化文件中�！蹲鳂I(yè)指導(dǎo)書(shū)》主要是施工工人在具體分項(xiàng)工程中的操作指南，是指導(dǎo)工人現(xiàn)場(chǎng)施工用的。
三、各職能部門(mén)分工及應(yīng)整理的資料1、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃處：5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)
7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程
8.2.1顧客及相關(guān)方的滿意度主要資料有：1、合同評(píng)審記錄表2、合同清單3、顧客滿意度調(diào)查表4、合同評(píng)審修改通知單5、顧客滿意度評(píng)價(jià)表。2、物資設(shè)備處：6.3基礎(chǔ)設(shè)備
7.4.1采購(gòu)過(guò)程
7.4.2采購(gòu)信息
7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證
7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)
8.3不合格品控制主要資料有：1、《施工現(xiàn)場(chǎng)機(jī)械設(shè)備管理制度》文件 2、施工設(shè)備臺(tái)帳 3、保養(yǎng)維修計(jì)劃 4、維修保養(yǎng)記錄 5、《不合格品控制程序》文件 6、供貨方評(píng)價(jià)表 7、合格供方名冊(cè) 8、采購(gòu)計(jì)劃9、進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄 10、測(cè)試/復(fù)試報(bào)告 11、《不合格品控制程序》文件 12、不合格品評(píng)審處置單 13、退貨換貨通知單。3、辦公室：4.2.2質(zhì)量手冊(cè) 4.2.3文件控制 4.2.4記錄控制 5.4.1質(zhì)量目標(biāo) 5.4.4法律法規(guī) 5.5.3內(nèi)部溝通 6.2人力資源 6.2.2能力、培訓(xùn)和意識(shí) 8.2.2內(nèi)部審核 8.5.2糾正措施 8.5.3預(yù)防措施主要資料：1、文件發(fā)放記錄；2、受控文件清單；3、文件更改申請(qǐng)單；4、文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)單；5、外來(lái)文件清單；6、記錄清單；7、法律、法規(guī)及其他要求清單；8、管理評(píng)審計(jì)劃；9、管理評(píng)審記錄；10、管理評(píng)審報(bào)告；11、年度培訓(xùn)計(jì)劃；12、重要崗位能力評(píng)價(jià)表；13、培訓(xùn)實(shí)施考核記錄；14、特種作業(yè)人員持證登記表；15、《各崗位職責(zé)和任職要求》文件；16、《管理評(píng)審控制程序》文件；17、年度內(nèi)審計(jì)劃；18、內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃表；19、內(nèi)部審核檢查表；20、不符合報(bào)告；21、內(nèi)部審核報(bào)告；22、內(nèi)審首（末）次會(huì)議記錄；23、三級(jí)安全教育公司級(jí)教育。 4、質(zhì)量安全處：5.4.3環(huán)境因素、危險(xiǎn)源源辨識(shí)； 5.4.5 管理方案 6.4 工作環(huán)境 7.4.1采購(gòu)過(guò)程 7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供 7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供工程的確認(rèn) 7.6 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程 7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供 8.3不合格品控制 8.2.4監(jiān)視和測(cè)量 8.2.3過(guò)程的監(jiān)視測(cè)量 8.4數(shù)據(jù)分析 8.5.2糾正措施 8.5.3預(yù)防措施主要資料：1、環(huán)境和危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表；2、重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源清單；3、合同清單；4、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳；5、不合格品評(píng)審處置單；6、工程質(zhì)量整改通知單；7、隱患整改通知單；8、糾正、預(yù)防措施表、9、應(yīng)急演練記錄。 5、項(xiàng)目部：5.4.3環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辯識(shí)； 6.4工作環(huán)境 7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供 7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供工程的確認(rèn) 7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性 7.5.4顧客財(cái)產(chǎn) 7.5.5產(chǎn)品防護(hù) 8.2.3過(guò)程的監(jiān)視測(cè)量 8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視測(cè)量 8.3不合格品控制主要資料：1、環(huán)境因?yàn)樽R(shí)別/評(píng)價(jià)表；2、能源、資源消耗統(tǒng)計(jì)表；3、重要環(huán)境因素清單；4、施工組織設(shè)計(jì)；5、施工方案；5.5執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)清單；6、供貨方/分包方評(píng)價(jià)表；7、測(cè)試/復(fù)試報(bào)告；8、施工日志；8.5特種作業(yè)人員登記表；9、技術(shù)交底；10、圖紙會(huì)審記錄；11、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳；12、工程驗(yàn)收申請(qǐng)表；13、工程驗(yàn)收記錄；14、初步驗(yàn)收工作報(bào)告；15、竣工驗(yàn)收鑒定書(shū)；16、不合格品評(píng)審/處置單；17、隱患整改通知單；18、退貨換貨通知單；19、危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表；20、重大危險(xiǎn)源清單；21、重大危險(xiǎn)源及其控制計(jì)劃；22、 固廢回收/處置記錄；23、水電消耗表；24、原材料實(shí)際消耗表；25、安全日志；26、安全員日檢登記表；27、安全技術(shù)交底；28、勞動(dòng)保護(hù)用品發(fā)放記錄；29、安全教育（項(xiàng)目部及班組）；30、環(huán)境安全檢查表；31、油漆、油料及化學(xué)品收發(fā)臺(tái)帳；32、應(yīng)急演習(xí)記錄；33、建筑施工安全檢查評(píng)分匯總表；34、噪聲監(jiān)測(cè)報(bào)告；35、特種設(shè)備監(jiān)測(cè)鑒定報(bào)告；36、傷亡事故登記表；37、職業(yè)病報(bào)告卡。
由于目前一體化文件一些條款已不適合公司實(shí)際要求，需修改，各部門(mén)資料也可略作調(diào)整，不當(dāng)之處，及時(shí)溝通糾正。
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